娄底市种子技术推广服务站2017年部门预算说明

 一、单位职能职责：  

 1、负责全市农业种子技术推广计划的制定和组织实施。 

 2、负责全市农业种子技术推广服务体系的建设与管理。 

 3、负责全市农作物品种示范推广工作。 

 4、负责全市农业种子储备任务。 

 二、单位机构设置：

    娄底市种子技术推广服务站内设机构3个：综合办公室、技术推广办公室、管理与储备办公室。站长领导职数1名，副站长领导职数2名，全额拨款事业编制17名。  

三、2017年部门预算情况说明：

 （一） 关于 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明。  

    市种子技术推广服务站2017年财政拨款收支总预算172.27万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入172.27万元；支出包括：农林水支出172.27万元。比2016年减少13.27万元。  

（二）关于 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明。  

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。市种子技术推广服务站2017年一般公共预算当年拨款172.27万元，较2016年减少13.27万元。  

2、一般公共预算当年拨款结构情况。农林水事务支出（类）172.27万元，占100%。  

 （三）关于2017 年一般公共预算基本支出情况说明。    

市种子技术推广服务站2017年一般公共预算基本支出2017年一般公共预算当年拨款172.27万元，较2016年减少13.27万元。  

人员经费152.27万元，较2016年减少1.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费23.92万元，较2016年减少8.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

   （四）关于 2017年“三公”经费预算情况说明。

    市种子技术推广服务站2017年“三公”经费预算数为7.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行费2.5万元，公务用车购置费0元，公务接待费5万元。与2016年基本持平。2017年我单位认真落实中央、省、市有关节支精神，减少三公经费支出。  

   （五）关于2017 年政府性基金预算支出情况 的说明。

    市种子技术推广服务站2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   （六）关于 2017 年收支预算情况的总体说明。

    按照综合预算的原则，市农委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出等。市农委2017年收支总预算172.27万元，较2016年减少8.09万元。  

 （七）关于 2017 年收入预算情况说明。   

   市种子技术推广服务站2017年收入预算172.27万元，其中：一般公共预算拨款收入172.27万元，占100%。

   （八）关于 2017 年支出预算情况说明。

    市种子技术推广服务站2017年支出预算172.27万元，其中：基本支出160.1万元，占92.94%；项目支出12.17万元，占7.06%。

 （九）其他重要事项的情况说明。

   1、政府采购情况。  

  2017年市种子技术推广服务站政府采购预算总额3.1万元，其中：政府采购货物预算3.1万元。  

   2、国有资产占有使用情况。  

   截至2016年12月31日，市种子技术推广服务站共有公务车辆1辆，2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。  

   3、绩效目标设置情况。  

   2017年市种子技术推广服务站专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款172.27万元。                        

  附表：1. 市农委2017年部门预算名词解释  

       2. 2017年部门预算和“三公”经费预算公开表格  

                                娄底市种子技术推广服务站 

                                    2017年2月11日  

市种子技术推广服务站2017年部门预算名词解释 

（一）一般公共预算拨款收入：指娄底市财政当年拨付的资金。  

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

（七）农林水（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：指市种子技术推广服务站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指市种子技术推广服务站管理的退休人员的支出。  

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。  

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。  

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。  

（十六）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

（十七）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 。