娄底市乡镇企业局部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况 

（一）部门(单位)职能概述 

娄底市乡镇企业局为归口市农业局管理的副处级参公事业单位主要职能职责为： 

1、依据《中华人民共和国乡镇企业法》、《湖南省发展乡镇企业若干规定》，负责对全市乡镇企业（不含工业企业，下同）进行规划和指导，依照有关政策和法律维护乡镇企业的合法权益。 

2、依据国家产业政策，研究提出发展乡镇企业及农村第三产业的有关政策，指导乡镇企业进行产业、产品结构调整。 

3、研究提出全市农产品加工业发展规划，负责做好农业产业化经营的指导、协调、服务工作。 

4、组织指导乡镇企业开展招商引资和对外经济技术交流合作工作，负责乡镇企业的新技术、新产品的推广应用工作。 

5、指导乡镇企业经营管理、财务会计、内部审计、资产评估工作。负责组织全市乡镇企业（含工业企业）的统计汇总上报工作。 

6、会同有关部门为乡镇企业提供融资、技术、人才、培训、信息、创业等服务工作。 

7、会同有关部门监督管理政府扶持乡镇企业及农业产业化展的资金。 

8、承办市委、市政府、市农业局交办的其他事项。 

 （二）组织机构及人员情况 

我单位内设4个科室：办公室、农业产业化指导科、农村第三产业指导科、综合教育科。全局2015年共有在职人员13人，退休人员11人。 

（三）2015年度重点工作计划完成情况 

2015年，在市委、市政府的正确领导下，我们认真贯彻落实中央和省、市关于“三农”工作的各项政策措施，坚持政策引导、资金扶持、运行监测多管齐下，大力发展龙头企业、生产基地和专业合作组织多元产业，确保全市农业产业化经营保持龙头企业不断涌现、绿色特色基地不断扩大、经营领域不断拓展和产业链不断延伸的良好势头。 

1、农产品加工：到2015年底，全市农产品加工企业达到1130家家，实现销售收入156亿元，同比增长15.4%，实现了全年预定工作目标。新增市级龙头企业27家。 

2、休闲农业：全年实现营业收入14.6亿元，同比增长11%，接待人次450万人，同比增长15%。 

3、教育培训：完成“蓝色证书”培训1500个，技能鉴定350个，完成了全年工作任务。 

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围 

2015年支出199.27万元，包括基本支出，“三公”经费支出，具体支出明细如下： 

基本支出：2015年支出决算数为199.27万元，主要用于用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及农业产业化龙头企业和休闲农业企业运行监测等专项管理工作而发生的支出。其中：人员经费支出125.89万元，公用经费支出73.38万元。 

“三公”经费支出决算总计6.33万元，其中：公务用车运行费5.29万元，公务用车购置费为0万元，公务接待费1.04万元。 

（五）财务管理状况 

我局根据《会计法》、《预算法》、《事业单位会计制度》制定了制订了娄底市乡镇企业局财务管理制度。采取有效措施，落实常态管理，明确专人负责，一把手亲自抓，分管领导具体抓，建立考评机制，提高精细管理水平。 

二、总体评价和自评得分情况 

总结部门(单位)2015年度工作的主要绩效,对2015年度部门(单位)预算执行及其他财政财务收支情况进行整体评价，并对部门(单位)自评得分情况进行简要说明。 

我局根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果为优秀，具体得分情况如下： 

1、预算配置得分13分 

①在职人员控制率得5分：2015年本单位人员编制数为14人，实际在职人数13人，在职人员控制率是（13/14）*100%=100>93%，计5分。 

②“三公经费”变动率得8分：2015年的“三公经费”预算数为10.5万，2014年的三公经费预算数为13.14万元，“三公经费”变动率=[（本年度预算数10.5万-上年度预算数13.14万）/上年度预算数13.14万]*100%=-20%，计8分。 

2、预算执行得分18分 

①预算完成率得3分：预算完成率=（上年结转6.27万元+年初预算数193万元+本年追加预算0元-年末结余0万元）/(上年结转6.27元+年初预算数193万元+本年追加预算0元)*100%=100%，计5分。 

②预算控制率得5分：预算控制率=（本年追加预算0元/年初预算数193万元）*100%=0%,计5分。 

③无新建楼堂馆所，得10分。 

3、预算管理得分40分 

①公用经费控制率得8分：公用经费控制率=（实际支出公用经费总额73.38万元/预算安排公用经费总额73.69万元）*100%=60.29%<100%,计8分。 

②“三公经费”控制率得8分：“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数6.33万元/“三公经费”预算安排数10.5万元）*100%=60.29%，计8分 

③政府采购执行率6分 

④管理制度健全性得8分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，并有考核制度，2分。 

⑤资金使用合规性得6分：本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 

⑥预决算信息公开性得5分：按规定在本单位门户网站公开信息。 

4、职责履行得7分：2015年我局在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了市委市政府下达的各项工作目标和任务。 

5、履职效益得17分 

①社会效益得5分：开展农业产业化龙头企业的运行监测和新增龙头企业申报工作。开展了对全市休闲企业的星级评定和考评工作。组织龙头企业开展了教育培训工作。计5分。 

②行政效能6分：我局在2015年不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了管理效率，降低了管理成本。 

③社会公众或服务对象满意度得6分：服务对象全市市民，满意度95%，计6分。 

综合以上各项指标，我局财务管理制度健全规范，无违规违纪现象，2015年部门整体支出绩效自评得分98分。 

    三、存在问题与建议 

存在的问题：管理制度还有待进一步完善，管理水平有待提高。 

建议：抓好制度的执行；加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍；着力建立绩效评价的长期机制。 

                                 2016年9月27日