娄底市农业局部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况 

（一）职能概述 

 娄底市农业局是市政府组成单位，履行以下主要职责：

1、拟订种植业、农垦等农业产业（以下简称“农业”）发展战略、中长期发展规划并指导实施；参与拟订农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施；组织起草农业和农村经济的地方性管理规定；提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、金融、保险、税收、农业财政补贴及农业产业保护的政策建议并参与制定相关政策。

2、参与研究提出深化农村经济体制改革的政策建议，参与指导耕地、农用水域与滩涂、草地使用权流转和减轻农民负担、惠农政策落实工作，参与指导农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展工作。 

3、指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出扶持农业发展的财政政策和项目建议，负责提出农业固定资产投资规模、投资项目和市级财政性资金安排的建议，编报部门预算并组织执行。

4、指导拟订促进乡镇企业、农产品加工业、农村第三产业和农业产业化发展政策、规划、计划；提出促进大宗农产品流通的政策建议，指导制订大宗农产品与农业投入品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌。 

5、承担初级农产品质量安全监管的责任。负责农产品质量安全监督检测；指导农业（农作物种子、农产品、农业投入品）检测体系建设；组织实施农产品转基因生物安全及初级农产品质量安全生产、经营监督管理；组织实施农产品“三品”认证的申报和标志监督管理。

6、负责农业生产资料监督管理。依法开展农作物种子（种苗）生产、经营的监督管理；负责辖区内肥料农药生产、经营的监督管理；负责农药经营者经营条件的审查工作。 

7、负责农作物有害生物防治与检疫性有害生物防控工作。拟订农作物有害生物与疫病防治、植物检疫的发展规划、计划并组织实施；制定农作物有害生物防治与检疫性有害生物防控政策并指导实施；组织指导植保植检体系建设、农作物有害生物测报防治、植物检疫性有害生物普查防控。

8、承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情；组织种子等救灾物资储备和调拨；提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。 

9、管理农业经济信息，监测分析农业经济运行，开展相关农业统计工作。征集、发布农业经济信息，负责农业信息化体系建设，指导农业信息服务。 

10、制定农业科研、农技推广规划、计划和有关政策；会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大专项。组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引导国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护，负责农业转基因生物安全监督管理。

11、会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施；指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工作；负责农村劳动力转移就业培训工作；协同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

12、组织农业资源区划工作；指导农用地、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；负责水生野生植物保护工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、生物等措施发展节水农业。

13、对农业环境保护工作实施具体监督管理。制定并实施农业生态建设规划，指导农业生物质产业（不含沼气）发展和农业节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；对农产品产地安全实行分类管理；指导生态农业、循环农业等的发展；组织对外来物种的清查、评估、有效防控和除害管理工作。 

14、组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作；指导农产品出口基地建设；协助有关部门组织实施农业援外项目。

15、承办市人民政府交办的其他事项。 

   （二）组织机构及人员情况 

市农业局内设17个机构：办公室、计划财务科、人事科、粮油科、法规科、外经办、市场信息科、农产品质量安全监管科、经作科、科技教育科、老干科、机关党委、纪检监察室、农环科、农药监管科、农业执法支队、种子管理科。管理市农业技术管理处、市乡镇企业局、市蔬菜管理局、市种子技术推广服务站。市农业局2015年预、决算包含市农业技术管理处。全局2015年共有在职人员86人，离退休人员58人。 

（三）2015年度重点工作计划 

  2015年农业工作计划是：按照“四化同步”和“城乡发展一体化”的总体要求，牢牢把握加快发展现代农业的重大任务，以确保粮食安全和重要农产品有效供给、促进农民持续较快增收为核心目标，以推进农业经营体制机制创新为动力，千方百计稳定粮食产量，努力确保不发生重大农产品质量安全事件，持续提高农业科技进步贡献率和农业资源利用率，巩固和发展农业农村经济好形势，为经济社会发展提供有力支撑。重点抓好以下工作： 

1、毫不放松粮油生产。确保全市耕地保有量不少于270万亩，基本农田保护面积不少于220万亩。粮食作物播种面积410万亩，总产160万吨；油料作物播种面积60万亩，总产5万吨。重点以大力促进粮食生产专业合作组织发展、搞好集中育秧和高产创建工作为抓手，抓好优质稻、杂交玉米、杂交优质油菜和超级稻推广。

2、积极提升蔬菜产业发展水平。一是稳定三年行动计划新扩的专业蔬菜基地、蔬菜标准园、蔬菜销售网点。二是提高现有蔬菜生产能力和生产技术水平，增强蔬菜基地抗自然灾害的能力。三是通过引进优良品种、推广新技术、新材料等措施，提高蔬菜产量和质量，增加蔬菜基地收入，提高蔬菜生产的经济效益，确保蔬菜产业可持续发展。

3、继续优化经济作物生产结构。继续抓好柑桔、茶叶传统优势产业，做大做强中药材产业，突出抓好特色产业。

4、扎实推进农业产业化。围绕优势农产品区域布局加快培育现代农业产业体系，不断增强龙头企业的带动能力。加快发展休闲农业，休闲企业营业收入增长25%以上。

5、稳步提升农产品质量安全水平。进一步健全农产品质量安全监管体系、农业标准体系、检验检测体系；大力推进农业标准化；积极开展无公害农产品、绿色食品、有机食品和地理标志农产品认证；加强农业产地环境、农业投入品、农产品生产过程、市场流通质量安全监管，推行农产品质量安全基地准出和市场准入，大宗农产品质量安全水平稳步提升，农产品农药残留检测合格率稳定在96%以上，基本杜绝禁用农药的使用，确保不发生重大农产品质量安全事故。 

6、不断增强农业科技推广能力。围绕优势主导产业建设一支特色鲜明的农业技术推广团队，基本形成现代农业技术体系框架，积极选育、引进、推广农作物新品种，大力推广应用先进实用技术，科技进步对农业增长的贡献率进一步提高。 

7、切实抓好重大农业工程项目。一是认真落实省政府现代农业两个“百千万”工程。二是继续抓好新增粮食产能田间工程项目。三是继续抓好农民工转移培训“阳光工程”。四是继续抓好农村清洁工程项目。 

8、切实加强农业依法行政工作。深入开展“六五”普法宣传教育，以送农业科技下乡、“农资打假保春耕”、全国法制宣传日等活动为契机，扎实开展“法律六进”和法治创建活动。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围 

2015年支出1351.04 万元，具体支出明细如下： 

基本支出：2015年支出决算数为1351.04 万元，主要用于用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及农产品质量安全监管等专项管理工作而发生的支出。其中：人员经费支出758.85万元，公用经费支出592.19万元。 

“三公”经费支出决算总计33.72 万元，其中：公务用车运行费 25.86万元，公务用车购置费为0万元，公务接待费6.76万元。

（五）财务管理状况 

根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》制定了《娄底市农业局财务管理制度》，财务管理制度健全并严格执行。资金使用合法合规，资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出情况。预决算信息及时、准确、完整公开。 

二、总体评价和自评得分情况 

2015年农业工作任务全面完成，粮食生产喜获丰收，蔬菜产业稳步发展，特色经济作物生产结构不断优化，农业产业化稳步推进，农业产业化稳步推进，农业科技推广普及加快，农业依法行政成效显著，现代农业建设加快推进。结合娄财绩【2016】160号文件精神，对2015年度市农业局预算执行及其财务收支情况进行整体评价，自评结果为优秀，具体得分情况如下： 

1、预算配置得分13分 

①在职人员控制率得5分：2015年本单位人员编制数为101人，实际在职人数86人，在职人员控制率是（86/101）*100%=85%，计5分。 

②“三公经费”变动率得8分：2015年的“三公经费”预算数为65.8万，2014年的三公经费预算数为71万元，“三公经费”变动率=[（本年度预算数65.8万-上年度预算数71万）/上年度预算数71万]*100%=-7.3%，计8分。 

2、预算执行得分15分 

①预算完成率得1分：预算完成率=（上年结转251.21万元+年初预算数1292.3万元+本年追加预算59.57元-年末结余174.01万元）/(上年结转251.21万元+年初预算数1292.3万元+本年追加预算59.57万元)*100%=89.15%，计1分。 

②预算控制率得4分：预算控制率=（本年追加预算59.57元/年初预算数1292.3万元）*100%=4.6%,计4分。 

③无新建楼堂馆所，得10分。 

3、预算管理得分41分 

①公用经费控制率得8分：公用经费控制率=（实际支出公用经费总额592.19万元/预算安排公用经费总额593万元）*100%=99.86%<100%,计8分。 

②“三公经费”控制率得8分：“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数33.72万元/“三公经费”预算安排数65.8万元）*100%=51.25%，计8分 

③政府采购执行率6分 

④管理制度健全性得8分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，并有考核制度，2分。 

⑤资金使用合规性得6分：本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 

⑥预决算信息公开性得5分：按规定在本单位门户网站公开信息。 

4、职责履行得8分：2015年我局在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。 

5、履职效益得18分 

①社会效益得6分：2015年农业工作任务全面完成，粮食生产喜获丰收，蔬菜产业稳步发展，特色经济作物生产结构不断优化，农业产业化稳步推进，农业产业化稳步推进，农业科技推广普及加快，农业依法行政成效显著，现代农业建设加快推进。计6分。 

②行政效能6分：我局在2015年不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，推动网上办事，精简会议，提高了管理效率，降低了管理成本。计6分。 

③社会公众或服务对象满意度得6分：我局干部职工2015年恪尽职守，服务三农，群众满意度90%以上，计6分。 

综合以上各项指标，我局财务管理制度健全规范，无违规违纪现象，2015年部门整体支出绩效自评得分95分。 

    三、存在问题与建议 

存在的问题：1、年初预算还不够精准；2、相关管理制度还有待进一步完善。 

建议：加强预算绩效管理文件精神的学习，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。进一步强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。 

                                 2016年9月20日