中共娄底市委农村工作部（市农办）部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况 

（一）单位职能概述 

  娄底市人民政府农村工作办公室与中共娄底市委农村工作部系一个机构，两块牌子，下设三个二级单位：娄底市农村经营管理服务站、娄底市农村能源环保办公室、娄底市农民素质教育办公室。

  中共娄底市委农村工作部（市农办）主要职能有：1、贯彻落实党和国家有关农村工作的方针、政策；研究并提出我市农村经济社会发展战略、政策意见；监督检查农村政策措施贯彻执行的情况；负责全市农村工作的组织、协调、综合、指导和管理。2、组织研究全市农村改革和发展中的重大问题；综合协调农口和支农部门的工作；掌握、反映农业、农民和农村工作动态与信息，总结典型经验；拟定并组织实施“三农”工作绩效考核评价体系，促进农村经济社会发展和稳定。3、研究提出全市深化农村经济体制改革（包括农村的生产、流通、分配体制，农业投入与劳动力管理和小城镇体制）的建议；会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化改革的建议；指导和协调农村社会化服务体系建设。4、研究提出全市社会主义新农村建设的政策建议；规划、组织、协调、指导、考核全市新农村建设和农村全面小康建设；负责市委社会主义新农村建设领导小组的日常工作。5、研究提出全市县域经济发展政策与规划建议；重点抓好园区经济、特色经济、民营经济的发展并组织考核；负责市县域经济工作领导小组的日常工作。6、研究提出农村产业开发的政策建议；协调科教兴农，协调指导农科教相结合以及农村招商引资、外经外贸工作。7、研究提出减轻农民负担、维护农民合法权益的政策建议；检查监督减负、惠农法律法规和政策的落实；查处加重农民负担、侵害农民合法权益的重大案（事）件。8、负责全市扶贫开发工作，协同有关部门管理扶贫资金和项目；实施扶贫培训计划，抓好市直驻村帮扶和社会扶贫工作。9、指导、协调全市农村能源建设；配合有关部门做好抗灾、救灾和灾后恢复生产工作。10、研究提出稳定和完善以家庭承包经营为主的责任制和统分结合的双层经营体制的建议；指导全市农村土地承包、农村土地承包经营权流转、承包合同管理和农民专业合作组织发展工作；指导乡村集体经济组织的建设、财务会计、资产管理和审计等工作；指导农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作。11、配合有关部门抓好农村基层党组织建设、基层政权建设、精神文明建设和党风廉政建设；参与农村小城镇规划和建设的有关工作；组织开展农民体育运动和农业劳动模范的评选与管理工作；负责市农村党风廉政建设工作领导小组的日常工作。12、指导农民素质教育工作，组织、协调全市农民素质教育培训和农业广播电视教育工作。13、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

  娄底市农村经营管理服务站主要职能有：1、研究农村经营体制变革的新情况、新问题，提出稳定和完善农村基本经营制度的政策建议并组织实施。2、负责农村土地承包及承包合同管理，承担农村土地承包经营权确权登记、颁证工作，健全农村土地承包经营权登记制度，稳定和完善农村土地承包关系；监督管理农村土地(承包耕地)经营权规范有序流转，发展适度规模经营；构建新型农业经营体系，发展家庭农场；指导农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作。3、研究农民合作社发展的新情况新问题，提出扶持其建设与发展的相关政策建议并组织实施；指导、扶持农民合作社的建设与发展，开展相关服务和监督。4、负责农村经济收支、农民收入、农民合作社与农村集体经济组织运行情况的监测、统计和调查；负责农村经营管理体系建设，开展相关服务。5、研究提出减轻农民负担政策建议，并监督实施；负责农民负担监督管理和村民“一事一议”筹资筹劳管理工作，审查、参与“一事一议”筹资筹劳及财政戈补资金使用情况的监督；审核会签涉及农民负担的项目和文件；监督管理涉农收费政策及价格的公示；负责农民负担专项审计；监督检查强农惠农政策的落实；对违反强农惠农和农民负担法律、法规、政策规定的行为提出责任追究意见；培训农民负担监督管理工作人员；承担市农民权益维护和农民负担监督管理领导小组办公室的日常工作，6、研究提出农村集体资金、资产、资源管理的相关政策建议，并组织实施；负责规范村级财务管理，监督管理农村集体经济组织财务公开；负责农村集体财务、村干部任期及离任经济责任审计监督；指导村级集体经济发展和农村集体经济组织建设；指导监督村级集体经济组织产权制度改革；监督管理村级债权债务清理化解工作；指导村集体经济组织、农民合作社财务会计工作，开展相关服务。7、承办市委、市人民政府、市农业委员会交办的其他事项。 

娄底市农村能源环保办公室主要职能有：拟订全市农村能源环保发展规划和年度计划，拟订有关农村能源环保建设技术标准，指导农村能源开发利用和农村节能减排、防治养殖污染等环境保护工作，协调推进农村新能源技术推广示范和农村能源环保技术人员技能培训、沼气生产安全管理宣传，指导协调全市以沼气为纽带的生态循环农业建设。 

娄底市农民素质教育办公室主要职能有：研究提出全市农村教育培训的政策意见；制定教育规划和教育培训质量评估与工作考核；总结推广农民教育先进经验；负责全市农民素质与农民技能培训工作。

（二）单位组织机构及人员情况 

我单位机关内设9个机构：秘书科、综合调研科、新农村建设科、政策法规科、科技教育科、娄底市扶贫开发办、人事科、机关党委、纪检监察室。下设三个二级单位：娄底市农村经营管理服务站、娄底市农村能源环保办公室、娄底市农民素质教育办公室。娄底市农村经营管理服务站内设三个科室：农民权益维护和农民负担监督管理科、农村经营体制科、农村财务和集体资产管理科。2015年共有在职人员48人，退休人员25人。 

（三）2015年度重点工作计划完成情况 

1、市委农村部工作。2015年，全市各级各有关部门认真落实强农惠农富农政策，全面加强提质增效、固本强基、保安促稳、增收致富、改革创新各项工作，在“四期叠加”的复杂形势下，保持了农业持续增产、农民较快增收、农村大局稳定的良好形势。全年预计实现农业增加值190.24亿元，农村居民人均可支配收入8655元，同比分别增长3.8%、10.5%，其中，农村居民人均可支配收入排名全省第5，同比提升了7个名次。新农村示范建设大力推进，市级6大片区60个村、11个美丽乡村示范建设村、388个人居环境整治村建设任务圆满完成。冷水江市统筹城乡发展、整体推进新农村建设继续成为全省样板。全市扶贫开发项目围绕“贫困地区增效、贫困农民增收”的总体目标，实施精准扶贫。搞好建档立卡，跟踪动态管理，对全市52.5016万农村贫困人口认真进行识别，采取分期分批落实帮扶到户到人的措施推进精准扶贫。全市共派出734支工作队进驻574个贫困村帮扶，实现了贫困村帮扶全覆盖。全年减少贫困人口7.5万人。市直农业农村组“四个一批”重点项目农业农村组2015年市级“四个一批”建设项目64个，其中57个建设项目全年计划投资33.82亿元，全年完成42.29亿元，为年度任务的125.7%。 

2、农村经营管理服务站工作。确权登记颁证工作，12月底绝大部分乡镇按照省委、省政府的要求全面完成外业工作；2016年8月底以前，基本上完成确权登记颁证工作任务。农村土地纠纷仲裁委共受理土地承包纠纷248起，调解240起，立案仲裁2起。农民专业合作社现已发展到2409家，比去年增长59%，带动农户17.99万户。农民权益维护和农民负担监督管理工作，全市累计清退教育乱收费41.435万元，清退向村级组织乱收费乱摊派28.6512万元；清理发现未发各项惠农补贴1.3万元、迟发补贴87.71万元、截留补贴228.32万元、挪用补贴128.51万元、套取补贴77.54万元，补发补贴104.09万元，收缴违规发放的补贴384.363万元；全市共查处各类违纪违规案件25起，处分责任人43人。免费向全市农户发放《农民负担与补贴监督卡》93万份。农村集体经济组织财务重点审计，全市共清理812个村，查处案件56起，查处违法违纪资金637.664万元，81名镇村干部受到党纪、政纪处分。 

3、市能源办工作。完成户用沼气建设1100户，中小型沼气工程275处、大型沼气工程13处、服务网点14处。申报项目大型沼气工程14处，总投资6500万元，储备项目10处, 3个大型沼气工程项目开工建设，总投资1.15亿元，其中中央财政资金5160万元；开展安全宣传培训，发放安全宣传资料，培训技工     资料15000份、技工培训370人次。增加农村就业120人 ,为企业和农民增收节支5000万元以上，并为防治畜禽污染，减少碳排放作出较大贡献,     年处理粪便污水380万吨，年减少二氧化碳、甲烷等温室气体排放170万吨。

    4、农民素质教育办工作。广泛开展农民教育培训，共培训农民22.9万人次，其中农业实用技术培训13.1万人次，转移就业前的引导性培训6.2万人次，职业技能培训3.6万人次。建立新型职业农民培育示范基地，确立涟源市广校被确定为新型职业农民培育省级示范创建学校，涟源市的湖南博盛生态农业技术开发有限公司、双峰县的湖南省农友机械集团有限公司、新化县富康水果种植专业合作社被省农广校确定为省级新型职业农民培育示范基地（农民田间学校）。大力开展新型职业农民培训，共培训农民1746人。 

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围 

2015年支出882.34万元，包括基本支出，“三公”经费支出，具体支出明细如下： 

基本支出：2015年支出决算数为882.34万元，主要用于用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及统筹城乡发展、扶贫工作、县域经济、农村经营管理、农村能源、农民素质教育等专项管理工作而发生的支出。其中：人员经费支出486.13万元，公用经费支出396.21万元。 

“三公”经费支出决算总计64.22万元，其中：公务用车运行费54.78万元，公务用车购置费为0万元，出国经费0.76万元，公务接待费8.68万元。 

（五）财务管理状况 

 我单位根据《会计法》、《预算法》、《事业单位会计制度》制定了制订了市委农村工作部财务管理制度。采取有效措施，落实常态管理，明确专人负责，一把手亲自抓，分管领导具体抓，建立考评机制，提高精细管理水平。各二级单位参照市委农村部机关制度执行。

 二、总体评价和自评得分情况 

总结部门(单位)2015年度工作的主要绩效,对2015年度部门(单位)预算执行及其他财政财务收支情况进行整体评价，并对部门(单位)自评得分情况进行简要说明。 

本单位根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果为优秀，具体得分情况如下： 

1、预算配置得分13分 

①在职人员控制率得5分：2015年本单位人员编制数为48人，实际在职人数48人，在职人员控制率是（85/85）*100%=100%，计5分。 

②“三公经费”变动率得8分：2015年的“三公经费”预算数为49.79万，2014年的三公经费预算数为49.79万元，“三公经费”变动率=[（本年度预算数49.79万-上年度预算数49.79万）/上年度预算数49.79万]*100%=0，计8分。 

2、预算执行得分19分 

①预算完成率得5分：预算完成率=（上年结转17.93+年初预算822.24+本年追加预算40.4-年末结余0）/（上年结转17.93+年初预算822.244+本年追加预算40.4）×100%=100%，计5分。 

②预算控制率得5分：预算控制率=（本年追加预算40.4/年初预算822.24）×100%=4.91%,计4分。 

③无新建楼堂馆所，得10分。 

3、预算管理得分32分 

①公用经费控制率得8分：公用经费控制率=（实际支出公用经费总额396.21/预算安排公用经费总额430.75）×100%=92%<100%,计8分。 

②“三公经费”控制率得0分：“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数64.22/“三公经费”预算安排数49.79）×100%=128.98%，计0分。因财政核定我单位的公务接待费用、公务用车运行费用预算均为2008年以前确定，之后再无增加，现我办车辆编制由2台增加到了7台，工作量、在职人员也大幅度增加，故现在的公务用车运行费用预算早已不能满足各项工作开展的需要，2015年通过严格管控，“三公经费”较往年均有大幅度减少，但较年初预算略有超出。 

③政府采购执行率6分 

④管理制度健全性得8分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，并有考核制度，2分。 

⑤资金使用合规性得6分：本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 

⑥预决算信息公开性得5分：按规定在本单位门户网站公开信息。 

4、职责履行得8分：2015年我处在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。 

5、履职效益得18分 

①社会效益得6分：全年实现农业增加值190.24亿元，农村居民人均可支配收入8655元，同比分别增长3.8%、10.5%，其中，农村居民人均可支配收入排名全省第5，同比提升了7个名次，圆满完成各项工作任务，取得很好的社会效益。计6分。 

②行政效能6分：我部在2015年不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了管理效率，降低了管理成本。 

③社会公众或服务对象满意度得6分：服务对象全市市民，满意度100%，计6分。 

综合以上各项指标，我部及二级单位财务管理制度健全规范，无违规违纪现象，2015年部门整体支出绩效自评得分92分。

 三、存在问题与建议

（一）存在的主要问题。一是绩效管理理念有待进一步增强。对预算绩效管理工作重视不够，缺乏主动性，应付的成分多于对管理问题的反思，没有将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓。二是预算绩效管理基础工作有待进一步加强。绩效评价指标体系还不完善，评价指标设定的科学性有待加强。 

（二）加强绩效管理工作的建议。一是加大宣传力度，强化绩效理念。通过各种媒介、各种形式和渠道，广泛宣传预算绩效管理政策，大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，使社会公众都来了解支持预算绩效管理工作。二是加强预算绩效管理法制建设。三是加强业务培训。 

                                  2016年9月23日